學校差旅費報銷制度及流程（三篇）

學校差旅費報銷制度1

為了加強學校現金管理，明確使用范圍，結合實際制定本制度。

一、現金支出

1、學校的所有支出必須經過嚴格審核，手續完備，遵守 財經紀律；

2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現金；

二、報銷

1、現金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規定和要求的發票，發票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；

2、現金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據，報銷人要在單據顯著位置寫明實際報銷數；

3、現金報銷經經辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；

4、報銷人要認真如實填寫現金報銷單，包括報銷事由，報銷單據張數，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規定，有無單證錯誤。

5、對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

學校差旅費報銷制度2

一、財務報銷票據原始憑證的要求

原始單據（發票）的一般要求：

1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。

2、發票內容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改即無效。

3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有省或市級財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市購買商品的，須提供超市機制發票（發票上須注明品名、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。

5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。

二、財務報銷手續及要求

（一）財務報銷審批權限

學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到財務處辦理結算。

（二）預算申報制度

學校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執行前帳不清后賬不借。

（三）財務報銷基本手續及要求

1．購買的`設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。

2．凡到財務處報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。

3、教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發票、收據；物資采購一律由學校統一執行。

學校差旅費報銷制度3

為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

1、往返路費

市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；

校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。

2、餐費補足

湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

3、出差補助

市內出差不補助；

省內出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

4、住宿

市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；

省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

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